bob沙巴体育:ST中嘉2022年半年度董事会经营评述

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发布时间:2022-09-02 02:12:34

  公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护。本公司为控股型企业,主要业务由二家全资子公司创世漫道和长实通信经营,创世漫道主营信息智能传输;长实通信主营通信网络维护。1、信息智能传输业务即创世漫道利用通信运营商移动通信网络系统及互联网,凭借自主研发的独立系统核心处理平台,向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信.下同),包括文字、图片或语音等格式载体,以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商及铁塔公司所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务,保障网络正常运行,提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行管理和维护保障。报告期内,公司主营业务信息智能传输、通信网络维护业务的经营模式没有变化。信息智能传输的业务客户是以互联网、电商、银行、保险为主的企事业单位,采购对象为电信运营商等。主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收入,支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。通信网络维护的业务客户包括中国移动600941)、中国联通等通信运营商和中国铁塔,通过公开投标中标或少数邀请投标中标,与通信运营商和中国铁塔签约提供通信网络维护服务取得收入,维护发生的人工、材料等支出为主要成本。经过持续发展,公司与20余个省市级运营商建立了长期、良好的合作关系,形成较强的连通三网、覆盖全国的短信通道资源;经过激烈的市场竞争,公司具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户所需的黏性,积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业客户群体,包括电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业。随着移动互联网技术的深入发展,各行业客户对触发类和有真实需求的短信(如认证、提醒、确认、通知等信息)服务的需求增强,公司将保持着扩大收入的条件和市场需求。公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司,客户采购逐渐集中化,有利于市场地位靠前的企业通过公开投标中标获得订单。随着通信技术的发展,为满足个人及企业等社会主体日益增长的互联互通需求,我国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断扩大。长实通信经过竞争发展,已成为市场信誉好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商,将有更多中标获得业务订单的机会。根据工信部披露的数据,移动短信业务收入低速增长。2022年上半年数据显示,全国移动短信业务量同比增长2.5%,移动短信业务收入同比增长0.3%,增速较一季度分别回落1.1和2.8个百分点。从收入规模体量来看,公司的企业短信业务处于国内第一梯队,行业地位保持相对稳定。创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域,主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务,经过长期经营积累了丰富的客户服务经验,能够有效把握客户需求,技术平台不断优化完善,在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强,已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大,市场较为分散,仍处于集中度提升的过渡期,各服务商为了抢占市场份额,造成价格竞争激烈,受采购价格的影响,行业整体毛利率水平呈下降态势,行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源,以增加业务量来应对行业利润水平波动,提升企业盈利能力。5G消息业务作为传统短信业务的升级,是公司5G时代的重要卡位点,作为5G时代运营商发展的基础通信服务之一,未来5G消息有望成为每个终端、每个用户都可以使用普适电信服务。5G消息是中国三大运营商基于RCS技术新的业务布局。本公司一直在积极跟踪RCS技术和产品的行业变化,并基于RCS技术将产品应用到金融行业领域。未来RCS技术和5G消息能否蓬勃发展,需要全产业链一起积极推动,也存在着的不确定性,但作为产业链的一个重要环节,公司已经做了准备,5G消息生态系统的完善将有助于公司相关业务的落地。根据国家工信部的数据显示,2022年5G建设加快推进。截至6月末,我国移动通信基站总数达1035万个,比上年末净增38.7万个。其中,5G基站总数达185.4万个,占移动基站总数的17.9%,占比较上年末提高3.6个百分点,其中1-6月份新建5G基站42.9万个。随着5G网络建设不断推进,一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代,电信业的固定资产投资进一步增加,这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长,通信技术服务行业的规模也将随之增大。长实通信专注于信息通信网络优化、设备及线路维护、施工等技术服务,致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种信息通信运营技术服务,同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务,是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务,保障网络正常运行,提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、数据中心建设等的运行管理和维护保障。通信网络技术服务产业:跟随运营商的资本投入,螺旋式上升。通信服务市场由传统服务商、设备厂商和第三方通信服务商组成。通信网络的建设与维护最早由运营商自行承担,不存在市场竞争。随着通信网络技术的不断升级、网络规模增大以及通信运营商对服务重视程度的提高,从事通信网络建设与维护的专业服务商不断涌现。由于运营商政策的调整,受行业竞争的影响以及社会各项成本上涨,这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下降趋势基本触底,未来随着5G应用的扩大,业务面进一步拓展将会逐步恢复。除了传统的运营商基站网络维护,公司也在向其他产业链延伸,开展新的业务。本报告期,公司依然坚持“技术提升服务于客户”、“以员工为本同时让客户满意”及“追求以利润回报投资者和追求社会及市场良好影响”的经营理念。为此公司完善相关制度,落实部门职能和企业责任,依据公司所处行业、业务性质、周边环境、相关者利益,按照法律法规规章要求,做好相关经营工作。2022年上半年,国内疫情对通信网络维护业务影响逐步减弱,业务趋于恢复正常,以及客户区域的变动,业务总体收入同比有所上升,通信网络维护业务利润有所增长;信息智能传输业务持续受疫情及市场环境影响,新增客户量和短信总发送量不断收缩,大客户低价发送量占比相对增加,造成业务总体收入同比下降,信息智能传输业务利润有所下降。报告期公司实现营业收入82,341.60万元,同比下降27.04%,主要是嘉华信息不再纳入合并报表范围的影响。公司归属于上市公司股东的净利润-2,099.50万元,较同期减亏1,392.73万元,主要原因是本年利息支出较上年同期有较大幅度下降。收入分业务来看,通信网络维护业务实现收入70,299.27万元,同比增长13.63%;信息智能传输业务实现收入12,018.54万元,同比下降58.57%;其他收入23.78万元,同比下降96.56%。二、核心竞争力分析 (一)作为移动信息智能传输服务综合信息服务平台运营商,创世漫道竞争优势包括经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势。 (二)作为通信网络维护技术服务商,公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队和技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨区域、综合化的服务能力。三、公司面临的风险和应对措施 商誉减值、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代、通信网络维护的技术竞争和客户依赖以及嘉华信息业绩补偿能否兑现是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。(一)公司商誉是因2014年重组收购创世漫道、2015年重大资产购买收购长实通信形成,截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到37.59%,根据《企业会计准则》规定,该等形成的商誉将不作摊销处理,需要在未来每年各会计年末进行减值测试。如果创世漫道、长实通信未来经营中不能较好地实现盈利,商誉将面临计提资产减值的风险,对公司未来经营业绩产生不利影响。应对措施:遵循公司发展战略,按照业务规划,落实经营计划,实现经营目标。公司将与运营商合作,寻求优价、优惠短信通道,适时调整短信服务价格,以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高;公司将控制维护业务人工成本,增加毛利率较高的IDC机房维护、有关工程等业务,稳定通信网络维护业务盈利能力;公司将严控费用,加大应收账款回收,提升盈利,力争实现年度业绩同比增长。(二)业绩补偿兑现风险。交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实对2018年重组标的资产嘉华信息业绩作出具体承诺,承诺2017年度、2018年度、2019年度和2020年度合并嘉华信息报表的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及20,100万元。根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《模拟审计报告》(会审字[2018]4496号)、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)出具的亚会A核字(2019)0041号、亚会A核字(2020)0153号、亚会核字(2021)01110016号《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2019年度盈利预测实现情况的专项审核报告》《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2020年度盈利预测实现情况的专项审核报告》,嘉华信息2017年度—2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的实际净利润分别为10,854.60万元、13,976.13万元、16,635.24万元、7,969.66万元,合计实现的扣除非经常性损益后的净利润为49,435.63万元,与承诺合计实现的净利润60,400.00万元相差10,964.37万元,未完成业绩承诺,触发业绩补偿条款。 应对措施:鉴于嘉华信息2020年度未达到业绩承诺目标,在专项审核报告出具后,公司与刘英魁及业绩承诺各方就业绩补偿或调整方案多次协商,但未达成一致意见。为敦促刘英魁等业绩承诺方履行2020年度业绩补偿的义务,公司向重组交易方发出了《关于履行业绩补偿责任的告知函》,要求业绩 诺各方能够按照《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》等相关重组交易协议,切实履行2020年度业绩补偿义务。因刘英魁所持本公司股份已全部被司法冻结且其自身债务风险尚未解除,为确保刘英魁等业绩承诺方有意愿且有能力履行业绩补偿义务,公司已依法行使不安抗辩权,向刘英魁等业绩承诺方发出了《关于中止支付交易对价的通知》,暂时中止向刘英魁等业绩承诺方支付剩余交易对价款,以充分的保护公司及全体股东利益。公司将继续根据双方签署的相关重组交易协议,积极持续采取包括协商解决、司法手段在内的各种方式,努力督促业绩承诺方履行业绩补偿义务,持续加强业绩补偿的追讨工作。 (三)重大仲裁风险。2018年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于2018年3月27日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁,并向北京仲裁委员会提交了财产保全申请,法院裁定冻结了公司部分银行账户和公司所持有的全资子公司创世漫道、嘉华信息、长实通信的100%股权,以及公司控股子公司海南博创云天科技有限公司的70%股权。鉴于公司对嘉华信息的股东权利不能实现、不能对嘉华信息进行有效管理,公司于2022年1月12日向北京仲裁委员会递交了《仲裁反请求申请书》,请求解除公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议,并返还已支付的股权收购对价、利息以及因案涉协议解除产生的损失。此仲裁事项已于2022年2月19日开庭审理,尚未裁决。后续的仲裁裁决结果、裁决执行情况均存在重大不确定性,对公司构成重大仲裁风险。 应对措施:公司已聘请专业的律师团队协助处理和应对仲裁事项,公司积极采取有效措施,依法维护公司及股东合法权益、维持公司正常经营。 (四)信息服务业的风险因素。 1、客户集中度上升风险。基于创世漫道在企业移动信息服务行业的领先地位、良好服务,创世漫道与主要客户之间的合作关系保持稳定,由于部分优质客户自身业务快速发展使得客户集中度有所增加,由于行业惯例,创世漫道与主要客户签约合作期限较短且主要客户与包括创世漫道在内的多个信息服务提供商合作,尽管创世漫道与主要客户持续保持合作关系,如果未来因宏观经济变动、市场竞争恶化或未能满足主要客户服务需求等因素导致重要客户流失,将会影响创世漫道未来的经营发展和盈利增长。2、新技术替代风险。随着信息技术和通信技术的迅速发展,企业移动信息服务行业呈现出技术更新快、产品换代周期短的特征,5G、大数据、人工智能、移动互联网等技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要求,未来创世漫道若不能根据相关技术的发展对其业务及服务进行持续的更新和升级,将对公司移动信息传输的市场竞争能力带来不利影响。 应对措施:提升信息服务质量、加强与运营商的合作,更好更快的为客户服务,并申请各类资质,增强公司竞争能力,同时拓展业务领域,扩大客户群,降低客户集中度,防范大客户依赖风险。创世漫道开展移动信息服务业务以来,一直高度关注技术发展的最新趋势,并依据移动信息服务市场变化,适时将新的技术成果运用于业务实践中,优化业务技术以满足不同客户的个性化需求,化解新技术替代风险。 (五)通信网络维护业务的风险因素 1、技术竞争加剧的风险。随着通信网络技术的快速进步,电信运营商等客户在招标、代维质量考核中不断提出个性化、复杂化的需求,促使通信维护行业的技术竞争加剧。未来只有经验丰富,技术领先,具备了跨区域综合服务能力的通信技术服务商在竞争中才可能处于领先地位。如果公司通信维护业务后续在技术研发、服务质量、市场优化等方面无法得到持续增强,将会在竞争中处于不利的地位。 2、客户依赖的风险。公司通信网络维护业务的客户群主要为中国移动、中国电信601728)、中国联通三大运营商和铁塔公司,客户集中度较高。三大运营商和铁塔公司通常采用招标的方式进行通信服务采购,一般2-3年进行一次辖区内的统一招标,确定代维服务商。如果上述主要客户的经营策略、服务商准入条件、盈利水平等情况发生重大不利变化,都有可能对公司造成不利影响。 应对措施:继续进行技术研发,提高技术运用能力,培养代维人员的良好技能素养,充分发挥综合代维的技术、人才、服务、质量优势和跨省区、全方位开展业务的优势,防范技术竞争加剧风险。长实通信始终注重与电信运营商保持良好的沟通,及时了解电信运营商的采购政策、资质要求、服务规范等,并在长期业务开展过程中,始终致力于加强电信运营商的信赖程度,不断提高服务标准和水平,从而能够持续地获得与电信运营商的合作机会,化解客户认可的风险。 (六)公司将按照应对措施防范上述风险因素酿成风险。

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